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采购员工作制度

编辑日期:2009/11/12   作者:area_admin   来源:区级管理员   点击次数:

1、按学校物资计划及资金预算,经领导批准根据求购物资名称、规格、型号及数量及时采购,保证教学和学校其他工作的需要;采购来的物资,必须经保管员验收,及时向财务会计办理报帐手续。采购物品本着节约原则并保质保量。

 2、备用金、暂付款和支票要自行妥善管理;发生经济往来后,须在3天内向财务会计报帐结清,不得无故拖延、转借、挪用。

3、主动与保管员联系,在保证一定数量的物品库存外,避免因滥用资金或物资积压造成浪费。

4、市场上一时采购不到的物资,须及时向有关人员说明情况或向领导汇报,在采购中不准拿回扣和接受现金等。

5、认真做好簿本的发放工作,做到价廉物美、帐物相符。

6、服从分配,积极完成领导交给的其他任务。

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